各位代表：

現(xiàn)在，我受市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政收支預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全市上下的大力支持下，財(cái)稅部門緊緊圍繞市委市政府的決策部署，面對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢等不利因素影響，堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，狠抓收入，保障重點(diǎn)，傾力支持市域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。

（一）2023年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全市財(cái)政收入總計(jì)完成494152萬(wàn)元。（1）地方一般預(yù)算收入完成35894萬(wàn)元。其中稅收收入完成27693萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的77.15%；非稅收入完成8201萬(wàn)元。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入完成401271萬(wàn)元。其中：返還性收入6239萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入157066萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入237966萬(wàn)元。（3）調(diào)入資金7513萬(wàn)元。（4）地方政府新增一般債券收入10900萬(wàn)元。（5）轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入31300萬(wàn)元。（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)7185萬(wàn)元。（7）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89萬(wàn)元。

2023年全市財(cái)政支出總計(jì)完成494152萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算支出434189萬(wàn)元；上解上級(jí)支出6147萬(wàn)元；債務(wù)還本支出38890萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13032萬(wàn)元。全市民生支出達(dá)363999萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的83.83%。

（二）2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全市政府性基金收入完成57884萬(wàn)元。其中：地方政府性基金收入10065萬(wàn)元，上級(jí)基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入3404萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入40596萬(wàn)元，上年基金結(jié)余3819萬(wàn)元。

2023年全市政府性基金支出完成57884萬(wàn)元。其中基金支出52937萬(wàn)元，年終結(jié)余4947萬(wàn)元?；鹬С鲋饕糜冢何幕糜误w育與傳媒支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1485萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4276萬(wàn)元，其他支出41791萬(wàn)元（含專項(xiàng)債券支出40596萬(wàn)元），債務(wù)付息支出2787萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出43萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出200萬(wàn)元。

（三）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4883萬(wàn)元。其中本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3770萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入23萬(wàn)元，上年結(jié)余1090萬(wàn)元。

2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成4883萬(wàn)元。其中調(diào)出至一般公共預(yù)算4575萬(wàn)元，年終結(jié)余308萬(wàn)元。

（四）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況

2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)95887萬(wàn)元，其中上年結(jié)余45748萬(wàn)元，當(dāng)年收入50139萬(wàn)元；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出48118萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余47769萬(wàn)元。

（五）政府債務(wù)情況

政府債務(wù)限額、余額情況。經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，我市2023年政府債務(wù)限額595296萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額479200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額116096萬(wàn)元。2023年政府債券已全部發(fā)行完畢，2023年我市地方政府債務(wù)余額578860萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額465378萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額113482萬(wàn)元。債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額。

新增政府債券安排使用情況。2023年我市地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入82796萬(wàn)元，其中：再融資一般債券31300萬(wàn)元，用于償還到期債券；新增一般債券10900萬(wàn)元，安排用于G316縣城過(guò)境段項(xiàng)目征遷、甘雙路等道路項(xiàng)目、旬陽(yáng)第二中學(xué)生活用房及附屬工程建設(shè)、旬陽(yáng)市蜀河古鎮(zhèn)4A級(jí)旅游景區(qū)污水收集管網(wǎng)配套工程、旬陽(yáng)市融媒體中心（旬陽(yáng)市廣播電視臺(tái)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)市醫(yī)學(xué)隔離集中觀察場(chǎng)所項(xiàng)目、三類型醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控隔離點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)市131個(gè)非貧困村飲水安全工程、小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目、旬陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心大樓建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程項(xiàng)目、旬陽(yáng)市消防救援大隊(duì)營(yíng)房改建及正規(guī)化建設(shè)項(xiàng)目、白柳鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券40596萬(wàn)元，用于旬陽(yáng)市人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能（呼吸中心）建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)市蜀河古鎮(zhèn)4A景區(qū)配套及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、西安至安康高速鐵路、旬陽(yáng)市人民醫(yī)院停車場(chǎng)及卒中中心建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)市城南停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、旬陽(yáng)市婦幼保健院兒童康復(fù)中心樓項(xiàng)目、城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和城區(qū)供水項(xiàng)目。

債券還本付息情況。2023年債務(wù)還本支出共計(jì)39218萬(wàn)元，其中：一般債券還本支出38890萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力償還7590萬(wàn)元，其余通過(guò)再融資債券安排），政府外債還本支出128萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出200萬(wàn)元。2023年債務(wù)付息支出13854萬(wàn)元，其中：一般債券利息支出11067萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出2787萬(wàn)元。

（六）預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況

一是推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估。組織對(duì)重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。二是深化績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。制定完善了《分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)體系》《旬陽(yáng)市專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分規(guī)則》《旬陽(yáng)市政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效管理辦法》《旬陽(yáng)市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則》四項(xiàng)管理制度，全年開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)17個(gè)，評(píng)價(jià)金額70262萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為5個(gè)優(yōu)、12個(gè)良，并對(duì)以前年度重點(diǎn)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展了“回頭看”。三是突出績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。持續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。2023年調(diào)整預(yù)算調(diào)減相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1482萬(wàn)元，年末核減本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)334萬(wàn)元，年末收回結(jié)余指標(biāo)3517萬(wàn)元，對(duì)超過(guò)兩年的結(jié)余指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，著力提高財(cái)政資金使用質(zhì)效。

（七）公共資產(chǎn)管理情況

一是制定出臺(tái)了《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》《國(guó)有房屋出租管理辦法》等國(guó)有資產(chǎn)全過(guò)程管理制度。二是推進(jìn)資產(chǎn)管理納入預(yù)算一體化平臺(tái)，完成全市200家單位資產(chǎn)清查、數(shù)據(jù)比對(duì)、數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)治理等有關(guān)工作。三是通過(guò)調(diào)劑、共享、出租、處置等有效方式，加快推進(jìn)資產(chǎn)的盤活利用，今年共出租閑置房產(chǎn)23處，公開(kāi)掛牌出讓閑置土地3處。四是開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)檢查，結(jié)合人大、紀(jì)檢、審計(jì)等部門的監(jiān)督，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題66條、涉及18個(gè)單位，已整改到位50條。

二、2023年財(cái)政主要工作

（一）強(qiáng)化財(cái)源培育，地方財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是落實(shí)減稅降費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，組織開(kāi)展行政事業(yè)收費(fèi)核查，切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，全年共落實(shí)減稅降費(fèi)11352萬(wàn)元，其中：新增減稅降費(fèi)及退稅退費(fèi)9618萬(wàn)元，社保降免返緩1099萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)減免降費(fèi)635萬(wàn)元。二是支持雙招雙引。安排招商引資和人才引進(jìn)各項(xiàng)資金4630萬(wàn)元，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展、項(xiàng)目前期、企業(yè)落地和人才等有關(guān)經(jīng)費(fèi)。三是提升收入質(zhì)量。財(cái)稅部門堅(jiān)持統(tǒng)一思想，強(qiáng)化征管，盤活資產(chǎn)資源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，地方一般預(yù)算收入較上年增長(zhǎng)8.8%，稅收占比達(dá)77.15%，較上年增長(zhǎng)9.92個(gè)百分點(diǎn)。

（二）加大資源統(tǒng)籌，切實(shí)保障和改善民生。一是持續(xù)增進(jìn)民生福祉。在財(cái)政收支矛盾十分突出的情況下，集中有限財(cái)力更多的用于改善民生，2023年民生支出363999萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重83.83%，有力保障民生支出需求。二是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。積極貫徹落實(shí)鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，全年安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金29157萬(wàn)元，其他涉農(nóng)整合資金11187萬(wàn)元。從土地使用權(quán)出讓收益中安排1000萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村，占土地使用權(quán)出讓收益的30.1%，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)領(lǐng)域。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。年初足額預(yù)算“三?！毙枨?，每月優(yōu)先調(diào)度庫(kù)款保障“三保”支出，全年“三?！敝С龉灿?jì)22.6億元。二是債券資金助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。今年共爭(zhēng)取一般債券1.09億元，專項(xiàng)債券4.06億元，較上年增長(zhǎng)26.3%，有效發(fā)揮政府投資拉動(dòng)作用。三是充分發(fā)揮直達(dá)資金作用。不斷加大直達(dá)資金項(xiàng)目實(shí)施督促檢查和資金支付力度，全年上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金14.55億元，支出13.84億元，支付進(jìn)度95.1%，充分發(fā)揮了直達(dá)資金在促進(jìn)惠企利民、保障基本民生方面的重要作用。

（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能，全年共評(píng)審180個(gè)項(xiàng)目，送審資金157407.6萬(wàn)元，審減資金22509萬(wàn)元，拒審10個(gè)無(wú)資金來(lái)源項(xiàng)目涉及金額5675.2萬(wàn)元，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是認(rèn)真落實(shí)債務(wù)化解任務(wù)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格落實(shí)償債主體責(zé)任，積極化解政府性存量債務(wù)和清欠企業(yè)賬款。

（五）推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)提高治理水平。一是深入推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督。重點(diǎn)圍繞財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大案件查處、財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題整治、會(huì)計(jì)評(píng)估行業(yè)專項(xiàng)監(jiān)督等3個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域9個(gè)具體問(wèn)題開(kāi)展監(jiān)督檢查，形成長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好財(cái)政資金。二是不斷完善內(nèi)控制度。督導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)部門建立健全單位內(nèi)控制度，因事設(shè)崗，分崗定人，杜絕一事一人全程通辦權(quán)力失控隱患，確保干部資金雙安全。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。年均預(yù)留采購(gòu)份額40%以上支持中小微企業(yè)發(fā)展，全面取消清理清退質(zhì)量保證金，規(guī)范采購(gòu)意向公開(kāi)，嚴(yán)審政府采購(gòu)領(lǐng)域限制性歧視性政策，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。四是規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理。制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村（居）委會(huì)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算的通知》，從收、支、管、防等八個(gè)方面對(duì)財(cái)務(wù)收支管理、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，有效提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平。

各位代表，2023年受諸多因素影響，預(yù)算執(zhí)行困難和問(wèn)題較多，一方面因土地騰退指標(biāo)交易收入較預(yù)算數(shù)短收28200萬(wàn)元，另一方面由于清欠企業(yè)賬款、債務(wù)還本付息等剛性支出數(shù)額大，二者疊加致使財(cái)政收支矛盾異常突出。財(cái)政部門擔(dān)當(dāng)作為，多措并舉統(tǒng)籌一切可用財(cái)力，竭力完成人大批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算。同時(shí)我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政歷年疊加形成的收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政運(yùn)行將非常艱難。對(duì)此，我們要高度重視，研究制定有效措施，逐一破解難題，努力加以解決。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，落實(shí)中省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣市委、市政府工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績(jī)效，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定。

2024年財(cái)政預(yù)算安排的原則：

——堅(jiān)持量入為出。嚴(yán)格按照量入為出、收支平衡的要求，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，以穩(wěn)妥的收入來(lái)源安排相關(guān)項(xiàng)目支出，防范財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債券資金使用管理規(guī)定，將此資金納入預(yù)算調(diào)整，不列入年初預(yù)算。

——堅(jiān)持據(jù)實(shí)編制。合理預(yù)計(jì)地方預(yù)算收入，根據(jù)上級(jí)要求，嚴(yán)格按照提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付數(shù)編入年初預(yù)算，對(duì)調(diào)入資金據(jù)實(shí)編制，使用調(diào)入資金安排的支出在預(yù)算指標(biāo)上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，調(diào)入資金未實(shí)現(xiàn)時(shí)不得執(zhí)行此類預(yù)算指標(biāo)，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

——突出重點(diǎn)保障。按上級(jí)保“三?！焙头里L(fēng)險(xiǎn)要求，將“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制的重點(diǎn)，按照“三保”清單范圍測(cè)算“三?！敝С鲂枨螅瑢?duì)“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息足額編制，不留缺口。

——深化績(jī)效管理。深化績(jī)效目標(biāo)管理，推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)價(jià)，將預(yù)算績(jī)效貫穿于預(yù)算管理全過(guò)程，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，堅(jiān)持開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”原則，提高財(cái)政資金使用效率和效益。

按照上述總體要求,根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際,綜合考慮上年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況,確定2024年預(yù)算草案如下:

（一）2024年一般公共預(yù)算情況

1.全市一般公共預(yù)算情況

2024年，全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排373147萬(wàn)元。（1）地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排38000萬(wàn)元，其中：稅收收入計(jì)劃安排28550萬(wàn)元，非稅收入計(jì)劃安排9450萬(wàn)元。（2）轉(zhuǎn)移性收入278521萬(wàn)元，其中：稅收返還6239萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付82970萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力轉(zhuǎn)補(bǔ)15931萬(wàn)元；生態(tài)轉(zhuǎn)補(bǔ)16244萬(wàn)元；固定數(shù)額補(bǔ)助收入13514萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助1816萬(wàn)元；革命老區(qū)轉(zhuǎn)補(bǔ)1807萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入140000萬(wàn)元。（3）調(diào)入資金41700萬(wàn)元，其中：從政府性基金調(diào)入37000萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入4700萬(wàn)元。（4）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬(wàn)元。（5）上年結(jié)余13032萬(wàn)元。

2024年，全市一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排364127萬(wàn)元，上解支出6400萬(wàn)元，債券還本支出2620萬(wàn)元，支出共計(jì)373147萬(wàn)元。其中：“三?！敝С鲱A(yù)算安排223619萬(wàn)元，分別是?；久裆?0215萬(wàn)元、保工資123974萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)9430萬(wàn)元。

2.市本級(jí)可用財(cái)力預(yù)算情況

2024年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排217715萬(wàn)元。（1）地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排34000萬(wàn)元（不含鎮(zhèn)級(jí)煙葉稅）：稅務(wù)部門30850萬(wàn)元，財(cái)政部門3150萬(wàn)元。（2）上級(jí)各項(xiàng)財(cái)力性補(bǔ)助收入138521萬(wàn)元。（3）鎮(zhèn)級(jí)煙葉稅上解收入1600萬(wàn)元。（4）調(diào)入資金計(jì)劃安排41700萬(wàn)元。（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬(wàn)元。

2024年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排217715萬(wàn)。（1）市級(jí)部門人員經(jīng)費(fèi)支出99632萬(wàn)元，其中工資養(yǎng)老職業(yè)年金85587萬(wàn)元，住房公積金7713萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3859萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1820萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)433萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)220萬(wàn)元。（2）市級(jí)部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出10372萬(wàn)元，其中基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3453萬(wàn)元，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出3361萬(wàn)元，職工二費(fèi)（降溫、取暖）支出2743萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)815萬(wàn)。（3）市本級(jí)專項(xiàng)支出67035萬(wàn)元（安排的市本級(jí)專項(xiàng)資金，對(duì)能夠明確具體實(shí)施部門的項(xiàng)目納入其部門預(yù)算）。（4）預(yù)備費(fèi)安排3600萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開(kāi)支及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。（5）市對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助支出26178萬(wàn)元，其中村級(jí)補(bǔ)助3864萬(wàn)元。（6）市對(duì)高新區(qū)體制補(bǔ)助支出1878萬(wàn)元。（7）上解支出安排6400萬(wàn)元。其中專項(xiàng)上解支出1987萬(wàn)元，法檢體制上解支出2944萬(wàn)元，稅務(wù)經(jīng)費(fèi)保障變量經(jīng)費(fèi)上解1145萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境分局經(jīng)費(fèi)上解324萬(wàn)元。（8）債務(wù)還本支出安排2620萬(wàn)元。

3.鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算情況

收入計(jì)劃安排30178萬(wàn)元。（1）地方一般預(yù)算收入4000萬(wàn)元（煙葉稅）。（2）市對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助26178萬(wàn)元。

支出計(jì)劃安排30178萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出28578萬(wàn)元，煙葉稅上解支出1600萬(wàn)元。

4.高新區(qū)預(yù)算情況

收入計(jì)劃安排1878萬(wàn)。（1）對(duì)高新區(qū)定額補(bǔ)助1000萬(wàn)元。依據(jù)市委、市政府支持意見(jiàn)將高新區(qū)范圍內(nèi)的城市維護(hù)建設(shè)稅1000萬(wàn)元，作為對(duì)高新區(qū)財(cái)政的固定體制補(bǔ)助基數(shù)。（2）對(duì)高新區(qū)補(bǔ)助人員工資及經(jīng)費(fèi)878萬(wàn)（含備案制人員）。

支出相應(yīng)安排1878萬(wàn)。（1）工資福利支出836萬(wàn)元用于工資,年終一次獎(jiǎng)、住房公積金補(bǔ)貼、職工二費(fèi)等。（2）公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出42萬(wàn)元,包括日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工業(yè)展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。（3）支持高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及招商引資等專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算情況

2024年全市政府性基金收入計(jì)劃50073萬(wàn)元。（1）地方政府性基金收入43900萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42000萬(wàn)元、城市建設(shè)配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入300萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1100萬(wàn)元。（2）上級(jí)專項(xiàng)基金補(bǔ)助收入1226萬(wàn)元。（3）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入4947萬(wàn)元。

2024年全市政府性基金支出計(jì)劃安排50073萬(wàn)元。其中基金支出12073萬(wàn)元、調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排37000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本1000萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

按國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制口徑，2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)5327萬(wàn)元，其中當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入19萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)308萬(wàn)元。支出總計(jì)5327萬(wàn)元，其中當(dāng)年支出627萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排4700萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

2024年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算104653萬(wàn)元（上年結(jié)余47769萬(wàn)元，當(dāng)年收入預(yù)算56884萬(wàn)元）。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年結(jié)余47445萬(wàn)元，當(dāng)年收入預(yù)算20865萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年結(jié)余324萬(wàn)元，當(dāng)年收入預(yù)算36019萬(wàn)元。

2024年全市社?；鹬С鲱A(yù)算51857萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余52796萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算16461萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余51849萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算35396萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余947萬(wàn)元。

四、2024年財(cái)政工作主要措施

（一）傾力兜牢底線任務(wù)。一是兜牢“三?！钡拙€。始終將“三?！弊鳛樨?cái)政工作的重中之重，堅(jiān)持“三?！鳖A(yù)算優(yōu)先，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)資金調(diào)度和庫(kù)款保障，確?！叭！鳖A(yù)算執(zhí)行。二是持續(xù)保障和改善民生，堅(jiān)持以人民為中心，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，聚焦社會(huì)保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等領(lǐng)域，繼續(xù)加大財(cái)政保障力度，傾斜支持市鎮(zhèn)民生實(shí)事項(xiàng)目，提高民生福祉。三是防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)既定的化債舉措，健全化債長(zhǎng)效機(jī)制，統(tǒng)籌保障債務(wù)化解支出，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。四是全力助推鄉(xiāng)村振興。加大鄉(xiāng)村振興投入，落實(shí)土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，全力保障糧食安全，提高資金使用績(jī)效，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

（二）竭力助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是強(qiáng)化財(cái)源培育。持續(xù)優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)對(duì)中小企業(yè)的財(cái)政政策支持，保持市場(chǎng)主體穩(wěn)定，進(jìn)一步完善財(cái)稅工作協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化收入征管，實(shí)現(xiàn)地方收入總量和質(zhì)量雙提高。圍繞重大產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)財(cái)政資金保障和項(xiàng)目資金爭(zhēng)取。二是落實(shí)土地出讓收入。搶抓政策機(jī)遇，加大溝通爭(zhēng)取，全力推進(jìn)國(guó)有土地使用權(quán)出讓工作力度，切實(shí)增加地方可用財(cái)力。三是夯實(shí)向上爭(zhēng)取。圍繞中省預(yù)算內(nèi)投資，研透政策，對(duì)上級(jí)資金支持方向、政策傾斜領(lǐng)域和項(xiàng)目推動(dòng)類型作出科學(xué)研判，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，及早開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)前期準(zhǔn)備工作，落實(shí)向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)，推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是用好債券額度。提高專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，將我市急需建設(shè)的重點(diǎn)民生項(xiàng)目納入債券發(fā)行計(jì)劃，緩解項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。

（三）提升財(cái)政治理效能。一是堅(jiān)持厲行節(jié)儉，樹(shù)牢習(xí)慣過(guò)緊日子思想。各鎮(zhèn)各部門要樹(shù)牢過(guò)緊日子理念，健全過(guò)緊日子制度，嚴(yán)格過(guò)緊日子執(zhí)行，強(qiáng)化過(guò)緊日子監(jiān)督，確保每一分錢都花在刀刃上。二是加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，切實(shí)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，定期開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，杜絕跑冒滴漏，通過(guò)監(jiān)督的震懾作用，確保財(cái)政資金安全高效。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念。落實(shí)績(jī)效管理與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，探索建立差異化的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，突出強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)力度，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)向社會(huì)公開(kāi)，接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。

各位代表，2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣市委一屆六次全會(huì)目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)中省市政府過(guò)緊日子的各項(xiàng)要求，竭力克服財(cái)政運(yùn)行中的矛盾和問(wèn)題，集中財(cái)力保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，為旬陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！

關(guān)于旬陽(yáng)市2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政收支預(yù)算（草案）的報(bào)告附表.pdf

旬陽(yáng)市2024年政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc