旬陽(yáng)市第一屆人大常委會(huì)

第十次會(huì)議文件材料（12）

旬陽(yáng)市人民政府

關(guān)于2022年度財(cái)政決算報(bào)告

--2023年9月26日在旬陽(yáng)市第一屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議上

主任，各位副主任，各位委員：

根據(jù)安康市財(cái)政局對(duì)我市2022年度結(jié)算批復(fù)，現(xiàn)在，我受旬陽(yáng)市人民政府委托，向旬陽(yáng)市第一屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告2022年度財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

2022年，全市財(cái)稅部門在旬陽(yáng)市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，圍繞中心、服務(wù)大局，全力做好黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署和市委市政府重大工作任務(wù)的財(cái)力保障，為市域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

一、2022年全市和市本級(jí)財(cái)政決算情況

（一）全市一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，全市財(cái)政總收入完成245302萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.49%。地方一般預(yù)算收入完成32982萬(wàn)元，同比上漲0.3%。其中：稅收收入完成22175萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的67.23%，較上年下降了10.04個(gè)百分點(diǎn)，下降原因?yàn)楫?dāng)年增值稅留抵退稅3775萬(wàn)元。稅收中煙葉稅完成3062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.97%。

全市財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成442189萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.28%。上解上級(jí)支出6511萬(wàn)元,債務(wù)還本支出28099萬(wàn)元，全市財(cái)政總支出476799萬(wàn)元，較上年下降15.24%，下降原因?yàn)樯夏臧l(fā)行一次性建制縣置換債券126346萬(wàn)元。全市民生支出369944萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的83.66%。

（二）全市財(cái)政收支平衡情況

全市一般預(yù)算收入完成32982萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入410308萬(wàn)元，其中：返還性收入6239萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入81939萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入16528萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入19537萬(wàn)元，產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金348萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入14284萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入8183萬(wàn)元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4979萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1897萬(wàn)元，欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入24066萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1071萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入17277萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1354萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入35343萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入30177萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4146萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入24505萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入38094萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入100萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1183萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入60萬(wàn)元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入4400萬(wàn)元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入16696萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入57902萬(wàn)元。

全市地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入33743萬(wàn)元（含轉(zhuǎn)貸新增一般債券收入7933萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入25810萬(wàn)元）。

全市調(diào)入資金1820萬(wàn)元（含調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入138萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1300萬(wàn)元），上年結(jié)余5131萬(wàn)元。

2022年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)483984萬(wàn)元，較上年下降14.74%。下降原因?yàn)樯夏臧l(fā)行一次性建制縣置換債券126346萬(wàn)元。

全市一般公共預(yù)算支出442189萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6511萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出28099萬(wàn)元。

2022年全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)476799萬(wàn)元，較上年下降15.24%。下降原因?yàn)樯夏臧l(fā)行一次性建制縣置換債券126346萬(wàn)元。

全市一般公共預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余7185萬(wàn)元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出7185萬(wàn)元，年終凈結(jié)余0萬(wàn)元，其中當(dāng)年凈結(jié)余0萬(wàn)元。

（三）市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年，市本級(jí)一般預(yù)算收入完成29787萬(wàn)元，同比下降0.19%，上級(jí)補(bǔ)助收入410308萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸新增一般債券收入7933萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入25810萬(wàn)元，上年結(jié)余1743萬(wàn)元，調(diào)入資金1682萬(wàn)元（含調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金382萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1300萬(wàn)元），下級(jí)上解收入787萬(wàn)元，減去補(bǔ)助下級(jí)支出41591萬(wàn)元，市本級(jí)總財(cái)力為436459萬(wàn)元。

2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成398052萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.99%，上解上級(jí)支出6511萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出28099萬(wàn)元，總支出完成432662萬(wàn)元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余3797萬(wàn)元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3797萬(wàn)元，年終凈結(jié)余0萬(wàn)元，其中當(dāng)年凈結(jié)余0萬(wàn)元。

（四）全市及市本級(jí)政府性基金收支決算情況

2022年，全市地方政府性基金收入5626萬(wàn)元，同比下降65.61%（降幅大的主要原因是2022年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入較2021年減少了10790萬(wàn)元）。加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入4327萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券收入32826萬(wàn)元，上年基金結(jié)余6757萬(wàn)元，從單位繳回的債券利息中調(diào)入785萬(wàn)元，基金收入總計(jì)50321萬(wàn)元。

2022年，全市政府性基金支出44355萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)185.87%（增長(zhǎng)主要原因是2022年轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券較上年增加18166萬(wàn)元）。加上上解上級(jí)支出92萬(wàn)元，調(diào)出資金138萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1917萬(wàn)元，基金支出總計(jì)46502萬(wàn)元。收支相抵，全市年終基金結(jié)余3819萬(wàn)元。

2022年，市本級(jí)地方政府性基金收入5488萬(wàn)元，同比下降66.06%（降幅大的主要原因是2022年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入較2021年減少了10790萬(wàn)元）。加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入4327萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券收入32826萬(wàn)元，上年基金結(jié)余6757萬(wàn)元，從單位繳回的債券利息中調(diào)入785萬(wàn)元，減去補(bǔ)助下級(jí)支出11067萬(wàn)元，市本級(jí)基金收入總計(jì)39116萬(wàn)元。

2022年，市本級(jí)政府性基金支出33288萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.72%（增長(zhǎng)主要原因是2022年轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券較上年增加18166萬(wàn)元）。加上上解上級(jí)支出92萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1917萬(wàn)元，市本級(jí)基金支出總計(jì)35297萬(wàn)元。收支相抵，市本級(jí)年終基金結(jié)余3819萬(wàn)元。

（五）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1295萬(wàn)元，上級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，加上年結(jié)余1416萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)2734萬(wàn)元。

2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出344萬(wàn)元，調(diào)出資金1300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)1644萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)年終結(jié)余1090萬(wàn)元。

（六）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47764萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16961萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30803萬(wàn)元；加上上年結(jié)余41110萬(wàn)元，收入總計(jì)88874萬(wàn)元。

2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出43125萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13172萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29953萬(wàn)元。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余45749萬(wàn)元。

（七）全市政府債務(wù)有關(guān)情況

2022年，上級(jí)轉(zhuǎn)貸我市新增地方政府一般債券33743萬(wàn)元。其中：轉(zhuǎn)貸新增一般債券收入7933萬(wàn)元（用于鄉(xiāng)村振興1800萬(wàn)元，棕溪、段家河漢江大橋建設(shè)1000萬(wàn)元，中小學(xué)建設(shè)500萬(wàn)元，旬陽(yáng)第二中學(xué)建設(shè)1500萬(wàn)元，黨灣路一幼至政協(xié)家屬樓連接線1600萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制中心大樓建設(shè)1031萬(wàn)元，支持保障小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目502萬(wàn)元），轉(zhuǎn)貸再融資一般債券收入25810萬(wàn)元。轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券收入32826萬(wàn)元（安排用于老龍溝片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程（A區(qū)）10000萬(wàn)元、城區(qū)幼兒園建設(shè)5500萬(wàn)、職業(yè)技術(shù)教育中心擴(kuò)建7500萬(wàn)、婦幼保健院地下停車場(chǎng)及發(fā)熱門診建設(shè)工程2800萬(wàn)、中醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)5000萬(wàn)，西康高鐵項(xiàng)目2026萬(wàn)）。

2022年，全市地方政府債務(wù)限額559800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額481300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額78500萬(wàn)元。

截止2022年底，全市共轉(zhuǎn)貸地方政府債務(wù)余額535199萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額462113萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額73086萬(wàn)元。均未超債務(wù)限額。

(八)  全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況

    2022年，通過積極盤活資產(chǎn)，強(qiáng)化安全監(jiān)管，全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理取得較好成效。一是掛牌出讓閑置房產(chǎn)2處，劃撥閑置國(guó)有土地支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)3.9萬(wàn)余平方米，發(fā)揮資產(chǎn)效益。二是根據(jù)《旬陽(yáng)市融資平臺(tái)整合資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)方案》，將17處經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、濱河公園停車場(chǎng)等資產(chǎn)（總價(jià)值9833.69萬(wàn)元）及水務(wù)集團(tuán)、城投公司等股權(quán)作為政府對(duì)國(guó)有企業(yè)出資劃撥至相關(guān)平臺(tái)公司，推動(dòng)國(guó)有融資平臺(tái)公司做大做強(qiáng)。三是開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，對(duì)排查出的資產(chǎn)處置不及時(shí)、在建工程未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等問題及時(shí)進(jìn)行整改，資產(chǎn)管理提質(zhì)效。

二、2022年財(cái)政預(yù)算管理工作主要特點(diǎn)  

（一）堅(jiān)持人民安全至上，全力保障疫情防控。2022年面對(duì)疫情多輪沖擊，財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，全力以赴支持疫情防控，共計(jì)投入疫情防控資金8817萬(wàn)元，有力保障了核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)建設(shè)、防疫物資購(gòu)置、增加醫(yī)療設(shè)備和重癥醫(yī)療資源等經(jīng)費(fèi)需要，保障全市人民生命健康安全。

（二）著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。2022年新增減稅降費(fèi)25378萬(wàn)元，其中增值稅留抵退稅15633萬(wàn)元（本級(jí)承擔(dān)3775萬(wàn)元），有效緩解了企業(yè)資金壓力，對(duì)穩(wěn)市場(chǎng)主體發(fā)揮了積極作用。

二是大力向上爭(zhēng)取資金。財(cái)政及各部門把向上爭(zhēng)取資金作為全年工作的重中之重，2022年共爭(zhēng)取到位轉(zhuǎn)移支付增量資金82316萬(wàn)元，極大提升了本級(jí)財(cái)力水平。

三是專項(xiàng)債券助推項(xiàng)目建設(shè)。2022年發(fā)行到位專項(xiàng)債券項(xiàng)目5個(gè)共計(jì)32826萬(wàn)元，有效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

四是財(cái)信擔(dān)保助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年新增49戶放款13845.5萬(wàn)元，解決了中小微企業(yè)融資難題，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

五是加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。2022年完成政府采購(gòu)245筆成交金額7343萬(wàn)元，中標(biāo)企業(yè)80%為中小企業(yè)，并從3月1日起取消投標(biāo)保證金，減少企業(yè)參與政府采購(gòu)的成本，支持企業(yè)發(fā)展。

六是精心落實(shí)社保費(fèi)緩繳、穩(wěn)崗返還惠企政策。全年為26家企業(yè)緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)140.35萬(wàn)元，落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)降費(fèi)政策313.87萬(wàn)元，落實(shí)工傷保險(xiǎn)降費(fèi)政策44.63萬(wàn)元。向66家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金147.83萬(wàn)元，惠及3679名職工。

七是積極落實(shí)房租減免政策。給予承租行政事業(yè)單位公房從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)及個(gè)體工商戶6個(gè)月房租減免政策，惠及159戶經(jīng)營(yíng)單位，穩(wěn)定400余人就業(yè)，減免金額達(dá)328萬(wàn)元。

（三）持續(xù)保障改善民生，不斷提升幸福指數(shù)。一是加強(qiáng)民生保障，持續(xù)改善人民福祉。扎實(shí)辦好民生實(shí)事，不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感和安全感，2022年全市民生支出369944萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重83.66%，同比增長(zhǎng)50349萬(wàn)元。二是鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興，糧食安全建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌整合中央和省、市財(cái)政涉農(nóng)資金49516.15萬(wàn)元，有力提升鞏固銜接工作成效，我市在首次中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核中被評(píng)為A級(jí)等次。積極落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧一次性補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧一次性補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金共5510萬(wàn)元，穩(wěn)步提升了糧食綜合生產(chǎn)能力。三是聚焦綠色低碳發(fā)展，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。撥付資金11113萬(wàn)元，用于秦嶺小水電整治、尾礦庫(kù)治理、林業(yè)生態(tài)建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害綜合防治、重點(diǎn)流域水污染防治和重點(diǎn)區(qū)域土壤污染修復(fù)治理等，持續(xù)提升秦嶺生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，推動(dòng)我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（四）嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算管理，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。財(cái)政制定市級(jí)“三保”保障清單和“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，全年“三保”支出26.83億元，全年“三保”預(yù)算執(zhí)行到位，保障有力。二是嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理。認(rèn)真執(zhí)行政府債務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，核實(shí)政府投資項(xiàng)目資金來(lái)源，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)零增長(zhǎng)。三是認(rèn)真落實(shí)存量債務(wù)化解。嚴(yán)格落實(shí)償債主體責(zé)任，按照2022年防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作方案及考核辦法，牢固樹立過緊日子思想，積極化解政府性債務(wù)存量，完成債務(wù)化解任務(wù)。

（五）深化財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，資金效能有效發(fā)揮。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。建立“部門自評(píng)估+財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估”相結(jié)合的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，基本建成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有響應(yīng)”的全過程績(jī)效管理鏈條。全年累計(jì)評(píng)價(jià)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)48個(gè)，收回項(xiàng)目預(yù)算7242萬(wàn)元，切實(shí)做到“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”。

         2022年，通過不懈的努力確保了全市財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行，財(cái)政管理工作得到上級(jí)主管部門的充分肯定。但仍存在市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱和經(jīng)濟(jì)下行壓力疊加，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，土地出讓收入下降，剛性支出增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾增大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等問題。對(duì)此，我們將高度重視，創(chuàng)新舉措，努力加以解決，持續(xù)促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

旬陽(yáng)市2022年政府決算情況說明.pdf

旬陽(yáng)市2022年財(cái)政決算報(bào)告附表.pdf