各鎮(zhèn)人民政府、市政府各工作部門、直屬機構(gòu)：

《旬陽市2023年財政預(yù)算方案》已經(jīng)市一屆人民代表大會第二次會議通過。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、明確財政收支目標。2023年財政收入績效目標：財政總收入21.66億元。其中：稅務(wù)部門17.8億元（含煙葉稅4000萬元），財政部門3950萬元，自然資源部門32500萬元（含城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元），旬陽高新區(qū)500萬元，水利部門1650萬元。地方一般預(yù)算收入34000萬元，其中：稅務(wù)部門28700萬元（含煙葉稅4000萬元，教育費附加等非稅收入4200萬元），財政部門5300萬元（含水利部門國有資源有償使用收入1350萬元）。2023年全市總財力計劃為352378萬元，當年財政總支出352378萬元。其中：當年一般公共預(yù)算支出342799萬元，上解上級支出5689萬元，債券還本支出3890萬元。

二、培育財源壯大財力。各鎮(zhèn)各部門要牢固樹立抓財源建設(shè)就是抓發(fā)展的理念，以“三個年”活動為抓手，加大招商引資力度，優(yōu)化營商環(huán)境，促進工業(yè)項目落地。各鎮(zhèn)要按照市委、市政府關(guān)于認真做好2023年烤煙生產(chǎn)工作的要求，主動把煙草生產(chǎn)融入到鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，把煙草生產(chǎn)作為提升鎮(zhèn)級可用財力的重要舉措，加強政策利好信息宣傳，增強煙農(nóng)務(wù)煙信心，夯實烤煙面積、產(chǎn)量產(chǎn)值等量化任務(wù)，落實扶持政策，確保完成煙稅任務(wù)。稅務(wù)部門要繼續(xù)落實好國家減稅降費政策，為企業(yè)紓困解難，提升市場主體信心，持續(xù)穩(wěn)固基礎(chǔ)稅源，要不斷創(chuàng)新征管方式，有效杜絕跑冒滴漏，確保應(yīng)收盡收。自然資源部門要集中人力、傾注精力全力做好土地指標交易相關(guān)工作，完成預(yù)期收入目標任務(wù)，確保預(yù)算順利執(zhí)行。各鎮(zhèn)各部門要搶抓機遇、吃透政策，緊密配合、共同發(fā)力，加大向上爭取資金力度，提高綜合財力緩解地方財政壓力。財政部門要積極盤活存量資產(chǎn)，推動資產(chǎn)增值增效，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活整合力度，按規(guī)定清理“沉睡”財政資金，提升資金使用效益。

三、強化預(yù)算兜牢“三?！?。受國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多重壓力，中省財政轉(zhuǎn)移支付不確性因素較多，今年財政收支矛盾相比去年將更加突出，各級對財政“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”提出了更高更嚴要求，必須強化預(yù)算約束兜牢“三?！钡拙€。各鎮(zhèn)各部門要按照中省市“落實政府過緊日子”要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費和一般性支出。財政部門要認真按照《財政部關(guān)于嚴格地方預(yù)算管理筑牢兜實“三保”底線的通知》（財預(yù)〔2022〕130號）要求，足額編制“三保”預(yù)算，嚴格執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算，集中財力保障“三?！鳖A(yù)算支出項目，市政府將嚴控預(yù)算追加事項。各鎮(zhèn)各部門專項工作經(jīng)費及建設(shè)資金需求，原則上以向上爭取資金為主。要進一步加大對非稅收入的政府統(tǒng)籌調(diào)劑力度，對教育收費全額撥付各學(xué)校；對公安部門罰沒和收費收入全額解繳國庫，由市政府統(tǒng)籌安排使用；對其他行政事業(yè)單位收費和罰沒資金，扣除工本費和上解上級收入后，財政全額補助單位財政集中60%，40%撥付單位用于彌補公用經(jīng)費，差額和定補單位財政集中20%，80%撥付單位用于彌補公用經(jīng)費，自收自支單位財政暫不集中；各鎮(zhèn)、高新區(qū)和市直各部門公共資產(chǎn)處置收益要全部解繳市財政，由市政府統(tǒng)籌安排，納入預(yù)算管理；出租收益要全額解繳市財政，市財政按鎮(zhèn)級和高新區(qū)60%、市直部門45%撥付單位用于房屋日常維修及彌補公用經(jīng)費不足。

四、深化預(yù)算績效管理。各鎮(zhèn)各部門要認真履行績效管理主體責任，按照“誰支出、誰負責”的原則，按規(guī)定嚴格落實財政資金績效管理的各項規(guī)定，確保資金使用的規(guī)范性和精準性，切實發(fā)揮資金使用效益。市財政局要充分運用預(yù)算績效管理考核指揮棒，強化績效目標審核、績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果運用，推動全過程預(yù)算績效管理走深走實，真正實現(xiàn)“花錢必問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”。

五、防范化解債務(wù)風險。各鎮(zhèn)各部門要嚴格執(zhí)行中省市政府性債務(wù)管理規(guī)定及《政府投資條例》和《保障農(nóng)民工工資支付條例》，強化日常監(jiān)管，穩(wěn)妥處置和化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，杜絕拖欠工程款、違規(guī)擔保、違規(guī)融資等形式的違法違規(guī)舉債行為，對違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問責、倒查責任的要求，依法依規(guī)實施問責。同時，各鎮(zhèn)各部門要按照過緊日子要求，通過壓減一般性支出和新增財力，多渠道籌措償債資金化解存量債務(wù)，降低債務(wù)規(guī)模。

附件：1.2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

2.2023年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2023年市本級一般公共財政收支預(yù)算計劃安排總表

4.2023年市本級專項資金安排明細表

5.2023年全市政府性基金收入預(yù)算表

6.2023年全市政府性基金支出預(yù)算表

7.2023年全市社會保險基金收入預(yù)算表

8.2023年全市社會保險基金支出預(yù)算表

9.2023年全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

10.2023年全市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

11.2023年財政收入績效目標表

12.2023年各鎮(zhèn)煙葉稅收入績效目標表

附件1-12.xls

旬陽市人民政府

2023年5月5日