旬陽縣2017年政府決算公開情況說明

第一部分

旬陽縣2017年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

2017年,中省市下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金258020萬元，較上年增加32842萬元。其中：返還性收入6239萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助47592萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助8276萬元，縣級基本財力保障補助資金12342萬元，產(chǎn)油產(chǎn)糧大縣獎勵465萬元，固定數(shù)額補助收入12676萬元，結(jié)算補助收入3280萬元，老少邊窮轉(zhuǎn)移支付補助收入12385萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入9041萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1660萬元，基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入7493萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入19247萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入2317萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收1369萬元;專項轉(zhuǎn)移支付收入113638萬元;轉(zhuǎn)移支付資金全部安排用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出。

第二部分

全縣政府債務(wù)有關(guān)情況

2017年，上級轉(zhuǎn)貸我縣新增地方政府債券44831萬元，其中新增一般債券收入22000萬元、置換一般債券收入21714萬元、專項債券1117萬元。

我縣地方政府債務(wù)余額限額184900萬元。截止2017年底，我縣共轉(zhuǎn)貸地方政府債券184008萬元，其中一般債券177424萬元，專項債券6584萬元。

第三部分

預(yù)算績效管理開展情況

1、深化管理機制改革。全面推行項目資金績效管理，將績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價結(jié)果和應(yīng)用融入項目資金全程管理。在項目申報上，項目單位在申報項目資金預(yù)算時，按規(guī)定申報績效目標(biāo)，報財政部門審核。對于未按要求提交績效目標(biāo)或經(jīng)審核修改后仍不符合要求的，不予納入項目庫，不予安排項目預(yù)算。在項目實施過程中，依據(jù)項目實施進(jìn)度和項目資金績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行撥款。對出現(xiàn)項目執(zhí)行與績效目標(biāo)發(fā)生較大偏差的，停止撥付項目資金，責(zé)令糾正到位;對于未達(dá)到支出和績效目標(biāo)進(jìn)度的，啟動重點監(jiān)控現(xiàn)場評價程序，制定解決措施。項目完成后，及時組織項目單位自查項目績效目標(biāo)完成情況，30日內(nèi)上報績效評價自評報告。

2、加強宣傳教育培訓(xùn)。利用集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳項目績效管理改革，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，提高預(yù)算單位的績效理念和業(yè)務(wù)人員技能，提高財政資金使用的效能意識。同時，成立專門的預(yù)算績效管理機構(gòu)，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作。通過政府購買服務(wù)方式，解決現(xiàn)有評價力量薄弱問題。

3、完善績效指標(biāo)體系。一是擴(kuò)大績效評價范圍。不斷擴(kuò)大部門整體支出評價范圍，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。2017年，采取財政部門評價和第三方評價方式對縣人大確定的9個政府投資項目進(jìn)行了財政重點績效評價，其中：事后評價項目8個，事中評價項目1個。2018年正在對20個重點項目和49個一級預(yù)算單位開展2017部門整體綜合績效評價。二是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。根據(jù)項目績效管理規(guī)范和項目屬性特點，不斷健全完善項目績效評價共性、個性指標(biāo)體系，為客觀準(zhǔn)確評價績效管理情況提供科學(xué)評價依據(jù)。

4、強化評價結(jié)果運用。一是全面落實績效評價問題整改建議書制度，確?？冃гu價發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。二是完善績效評價結(jié)果激勵問責(zé)制度，逐步推行績效評價結(jié)果對外公布制度。三是將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，切實發(fā)揮預(yù)算績效評價的“以評促管”作用。

第四部分

旬陽縣2017年“三公”經(jīng)費決算情況

經(jīng)2017年部門決算匯總統(tǒng)計，2017年全縣行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出1495萬元，同比下降4.84%。其中：因公出國（境）費用0.5萬元，同比下降96.55%；下降的主要原因為當(dāng)年安排出國（境）公務(wù)活動;公務(wù)用車購置費及車輛運行維護(hù)費用829.35萬元，同比增長6.4%（增長的主要原因是公務(wù)用車購置費用增長）。其中公務(wù)用車購置費用72.13萬元，2016年無公務(wù)購置費用，同期不可比；車輛運行維護(hù)費用757.21萬元，同比下降2.84%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，嚴(yán)控公車運行費用）；公務(wù)接待費用664.31萬元，同比下降14.41%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定及相關(guān)要求，嚴(yán)格公務(wù)接待，確保“三公”經(jīng)費只減不增。
     2017年公務(wù)用車購置費用增長的原因：1、國土局按安車改辦發(fā)（2017）37號批準(zhǔn)購置地災(zāi)防治應(yīng)急搶險車1輛。2、交警隊警務(wù)用車到期強制報廢重新購置2輛。3、政府辦公務(wù)用車到期報廢重新購置1輛。

    2018年，我縣將繼續(xù)采取有力措施，加強監(jiān)管，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

2017年全縣一般公共預(yù)算收入決算表

表一

2017年全縣一般公共預(yù)算支出決算表

表二

2017年縣本級一般公共預(yù)算支出決算表

2017年縣級一般公共預(yù)算基本支出決算表（試編）

注：按財政部要求，本表為試編。

2017年全縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

2017年全縣和縣級一般債務(wù)限額和余額情況表

2017年全縣政府性基金預(yù)算收入決算總表

2017年全縣政府性基金預(yù)算支出決算總表

2017年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

2017年全縣和縣級專項債務(wù)限額和余額情況表

2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算總表

2017年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算總表

2017年全縣社會保險基金預(yù)算收入決算總表

2017年全縣社會保險基金預(yù)算支出決算總表