旬陽(yáng)縣人民政府關(guān)于旬陽(yáng)縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
旬陽(yáng)縣人民政府
關(guān)于旬陽(yáng)縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2018年2月1日在旬陽(yáng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
2017年，全縣財(cái)政工作在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹中省市縣各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議各項(xiàng)決議，在收入增長(zhǎng)困難和支出大幅增長(zhǎng)的突出矛盾面前，財(cái)稅部門(mén)積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金整合盤(pán)活力度，奮力實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)要求，預(yù)算執(zhí)行情況基本正常。
(一)2017年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全縣財(cái)政收入總計(jì)完成354488萬(wàn)元。(1)地方一般預(yù)算收入完成40097萬(wàn)元，占市政府調(diào)整考核任務(wù)40080萬(wàn)元的100.04%,同比下降1.01%。其中稅收收入完成25437萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的63.44%;非稅收入完成14660萬(wàn)元，同比下降8.54%。(2)上級(jí)補(bǔ)助收入完成257787萬(wàn)元。其中返還性收入6239萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入120773萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入130775萬(wàn)元。(3)調(diào)入資金6398萬(wàn)元。其中基金調(diào)入5000萬(wàn)元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1398萬(wàn)元。(4)地方政府新增債券收入22000萬(wàn)元。(5)置換債券收入21714萬(wàn)元。(6)上年結(jié)余6492萬(wàn)元。
地方一般預(yù)算收入完成40097萬(wàn)元。各征收部門(mén)完成情況分別是：國(guó)稅部門(mén)完成11307萬(wàn)元，占年度任務(wù)的100.96%;地稅部門(mén)完成15400萬(wàn)元，占年度任務(wù)104.05%;財(cái)政部門(mén)完成11179萬(wàn)元，占任務(wù)123.12%;煙葉稅完成2211萬(wàn)元，占任務(wù)的44.22%。
2017年，全縣總支出完成352132萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算支出329054萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.85%;上解上級(jí)支出1364萬(wàn)元;置換債務(wù)還本支出21714萬(wàn)元;年終結(jié)余2356萬(wàn)元。全縣民生支出達(dá)28億元，占一般公共預(yù)算支出的85.1%。
(二)2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年全縣政府性基金收入預(yù)算6700萬(wàn)元，全年完成12028萬(wàn)元，占年初預(yù)算的179.52%。其中地方政府性基金收入5613萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)3700萬(wàn)元的151.7%;上級(jí)基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入4450萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)3000萬(wàn)元的148.33%;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1117萬(wàn)元;上年基金結(jié)余848萬(wàn)元。超額完成預(yù)期目標(biāo)的主要原因是高新區(qū)原儲(chǔ)備土地完成招拍掛和上級(jí)福彩公益金補(bǔ)助加大。
全縣政府性基金支出完成10701萬(wàn)元。其中基金支出4584萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算5000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1117萬(wàn)元;年終結(jié)余1327萬(wàn)元。基金支出4584萬(wàn)元，主要用于文化體育與傳媒120萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出930萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2002萬(wàn)元，農(nóng)林水支水34萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)支出20萬(wàn)元，債務(wù)付息支出166萬(wàn)元，其他支出1312萬(wàn)元。
(三)2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
2017年社?；鹗杖肟傆?jì)78005萬(wàn)元，其中上年結(jié)余37478萬(wàn)元，當(dāng)年收入40527萬(wàn)元;2017年當(dāng)年支出37393萬(wàn)元;2017年末結(jié)余40612萬(wàn)元。
上述2017年社?；鹗罩Р缓罗r(nóng)合基金收支，待審計(jì)后以審計(jì)數(shù)公開(kāi)。
(四)2017年財(cái)政主要工作及特點(diǎn)
1、加強(qiáng)財(cái)政收支管理。面對(duì)財(cái)政減收的巨大壓力，全縣財(cái)稅部門(mén)加強(qiáng)分析研判，及時(shí)調(diào)整征管思路，細(xì)化措施，提高質(zhì)量，依法征收，應(yīng)收盡收。同時(shí)，狠抓支出管理，強(qiáng)化資金監(jiān)管，回收盤(pán)活用好存量資金4480萬(wàn)元。加快預(yù)算支出進(jìn)度，超額完成支出目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格控制一般性支出，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)較上年下降5.05%，一般性支出壓減5.15%。
2、優(yōu)先保障基本民生。始終堅(jiān)持優(yōu)先保障民生支出理念，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策，全縣民生支出達(dá)28億，占公共預(yù)算支出的85.1%，當(dāng)年新增財(cái)力全部安排用于民生支出。扶貧方面，足額預(yù)算脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)配套2300萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)一倍多。教育方面，完善了學(xué)前一年到高中的免學(xué)費(fèi)政策，落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和貧困生資助政策，縣級(jí)全年共配套3910萬(wàn)元。社保方面，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，足額預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)資金12567萬(wàn)元，落實(shí)退休人員降溫費(fèi)及護(hù)理費(fèi)360萬(wàn)元，配套城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、殘疾人生活補(bǔ)貼、十類(lèi)人員工齡補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、低保五保、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等8125萬(wàn)元。
3、聚財(cái)助力脫貧攻堅(jiān)。2017年財(cái)政直接支持脫貧攻堅(jiān)資金高達(dá)5.06億元，占一般公共預(yù)算支出的14.96%，充分發(fā)揮財(cái)政資金保障組的職能職責(zé)。一是縣級(jí)預(yù)算安排10532萬(wàn)元，其中扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金2300萬(wàn)元，配套陜南移民搬遷3619萬(wàn)元，配套避災(zāi)生態(tài)搬遷600萬(wàn)元，預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排扶貧“一戶一檔”、表冊(cè)印刷、獎(jiǎng)勵(lì)、駐村工作隊(duì)、第一書(shū)記等經(jīng)費(fèi)980萬(wàn)元，對(duì)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排1033萬(wàn)元脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi);二是整合各類(lèi)涉農(nóng)資金36686萬(wàn)元;三是金融支持脫貧攻堅(jiān)，向農(nóng)商銀行注資2000萬(wàn)元扶貧貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，貼息撬動(dòng)貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展金融貸款近3億元。四是全力落實(shí)健康扶貧政策，預(yù)算安排貧困戶四重保障、免費(fèi)體檢及合療資助資金1382萬(wàn)元。
4、全力支持建設(shè)發(fā)展。在財(cái)力十分困難的情況下，擠出資金傾力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2017年縣財(cái)政共投入資金1.44多億元。其中專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元;配套甘雙公路、第二中學(xué)、第三小學(xué)、婦幼保健院、旬小二級(jí)路、G316、段家河大橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金3412萬(wàn)元;安排4000多萬(wàn)元支持高新區(qū)發(fā)展;安排1504萬(wàn)元支持農(nóng)村淘寶、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)和中小企業(yè)等發(fā)展，盤(pán)活存量資金4480萬(wàn)元安排用于縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。
5、深入推進(jìn)財(cái)政改革。一是深化預(yù)算管理改革。全面實(shí)施零基預(yù)算和全口徑預(yù)算，預(yù)算編制更細(xì)更準(zhǔn)更實(shí)。設(shè)置預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。部門(mén)采購(gòu)預(yù)算試點(diǎn)擴(kuò)面。二是改革扶持產(chǎn)業(yè)方式。制定出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》，通過(guò)五年產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)到5000萬(wàn)元，按市場(chǎng)化運(yùn)作，進(jìn)一步明確了以有償使用和企業(yè)貸款貼息為主要方式扶持有稅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是深化債務(wù)管理。制定出臺(tái)了《旬陽(yáng)縣政府性債務(wù)管理辦法》，完善了政府性債務(wù)管理體制，開(kāi)展了政府融資擔(dān)保清理工作，堅(jiān)決糾正以“擔(dān)保函、承諾書(shū)、安慰函”和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等形式違法違規(guī)融資行為，制止了債務(wù)形成多元化傾向，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。
各位代表，2017年，我縣財(cái)政改革和發(fā)展雖然取得較好成績(jī)，但當(dāng)前財(cái)政工作面臨四個(gè)方面的突出矛盾：一是經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)與收入總量和質(zhì)量提升的“兩降兩升”矛盾;二是增收難度加大與支出快速增長(zhǎng)的收支矛盾;三是加快支出進(jìn)度與項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的資金使用矛盾;四是財(cái)政融資發(fā)展與政府債務(wù)管控的風(fēng)險(xiǎn)矛盾。面對(duì)這些矛盾，必須引起我們高度警覺(jué)，認(rèn)真對(duì)待，及早研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2018年財(cái)政預(yù)算安排草案
2018年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和工作思路是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和縣委全委會(huì)、人代會(huì)及各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神。突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，通過(guò)“培財(cái)源、聚財(cái)力、保民生、嚴(yán)約束、重績(jī)效、強(qiáng)監(jiān)督”，確?？h委縣政府重大決策事項(xiàng)的落實(shí)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2018年財(cái)政預(yù)算安排的原則：一是堅(jiān)持全口徑預(yù)算原則。將所有收支全部列入預(yù)算。二是堅(jiān)持收支平衡原則。依照“以收定支，不打赤字”進(jìn)行安排預(yù)算。三是分輕重緩急預(yù)算原則。按照保人頭保運(yùn)轉(zhuǎn)?；久裆？己搜a(bǔ)短板促發(fā)展先后順序統(tǒng)籌安排。堅(jiān)持人員經(jīng)費(fèi)全額預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，基本民生按政策預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)財(cái)力預(yù)算。對(duì)年初尚無(wú)財(cái)力安排的項(xiàng)目，將視新增財(cái)力情況，在調(diào)整預(yù)算時(shí)再統(tǒng)籌考慮。
按照上述指導(dǎo)思想和基本原則及我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案，全縣2018年的財(cái)政收支預(yù)算草案編制如下：
(一)2018年一般公共預(yù)算情況
1、全縣一般公共預(yù)算情況
2018年，全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排35億元。(1)地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排42500萬(wàn)元，其中稅收收入計(jì)劃安排27800萬(wàn)元，非稅收入計(jì)劃安排14700萬(wàn)元。國(guó)稅部門(mén)預(yù)期目標(biāo)12000萬(wàn)元，地稅部門(mén)預(yù)期目標(biāo)19800萬(wàn)元(含煙葉稅4500萬(wàn)元)，財(cái)政部門(mén)預(yù)期目標(biāo)10700萬(wàn)元。(2)轉(zhuǎn)移性收入283800萬(wàn)元，其中：稅收返還6915萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付51392萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力轉(zhuǎn)補(bǔ)13142萬(wàn)元，生態(tài)轉(zhuǎn)補(bǔ)8276萬(wàn)元，產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助465萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入12676萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助5101萬(wàn)元;指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)40509萬(wàn)元，其中老少邊窮轉(zhuǎn)移支付1369萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付10000萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付1140萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療轉(zhuǎn)移支付22000萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付6000萬(wàn)元;預(yù)計(jì)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入145324萬(wàn)元。(3)調(diào)入資金1700萬(wàn)元，從政府性基金中調(diào)至一般公共預(yù)算。(4)預(yù)計(jì)新增地方債券收入22000萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則，安排全縣一般公共預(yù)算支出35億元，從全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表中看，有部分“類(lèi)”級(jí)支出變幅較大。主要有：因加大對(duì)油用牡丹、拐棗、納米等科研經(jīng)費(fèi)的投入使得科學(xué)技術(shù)支出增幅較大;因加大對(duì)高新區(qū)建設(shè)的投入使得城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增幅較大;因加大旅游業(yè)發(fā)展投入使得商業(yè)服務(wù)業(yè)增幅較大;因按功能科目分類(lèi)將2017年初預(yù)算在“糧油事務(wù)支出”劃歸至“利息支出”，使得糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出降幅較大。
2、縣本級(jí)可用財(cái)力預(yù)算情況
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排161467萬(wàn)。(1)地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排38000萬(wàn)元：國(guó)稅部門(mén)12000萬(wàn)元，地稅部門(mén)15300萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)10700萬(wàn)元。(2)上級(jí)各項(xiàng)財(cái)力性補(bǔ)助收入97967萬(wàn)元(含預(yù)計(jì)新增的均衡性轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力補(bǔ)助3800萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)補(bǔ)800萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入1160萬(wàn)元)。(3)鎮(zhèn)級(jí)煙葉稅上解收入1800萬(wàn)元。(4)調(diào)入資金計(jì)劃安排1700萬(wàn)元。(5)新增地方債券收入22000萬(wàn)元。
支出計(jì)劃安排161467萬(wàn)元。(1)人員經(jīng)費(fèi)支出78949萬(wàn)元，同比下降1.1%，其中工資70336萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)11190萬(wàn)元)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)3048萬(wàn)元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)500萬(wàn)元，住房公積金5065萬(wàn)元。(2)公務(wù)費(fèi)支出7690萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.4%。其中標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)費(fèi)2855萬(wàn)元(其中三公經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元)，事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出2813萬(wàn)元，職工三費(fèi)(降溫、取暖、福利)支出1437萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)585萬(wàn)元。(3)縣本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出43774萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.7%，增長(zhǎng)的主要原因是債券還本付息、各項(xiàng)民生配套等剛性增長(zhǎng)較大。(4)預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，占縣本級(jí)可用財(cái)力的1.86%，主要用于保障突發(fā)性支出和縣委、縣政府確定的臨時(shí)性重點(diǎn)支出。(5)縣對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助支出23305萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.4%，增長(zhǎng)主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老繳費(fèi)增加。其中村級(jí)補(bǔ)助3871萬(wàn)元，與上年持平。(6)縣對(duì)高新區(qū)體制補(bǔ)助支出1500萬(wàn)元。
(1)-(6)項(xiàng)為縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出，合計(jì)158218萬(wàn)元。
上解支出安排3249萬(wàn)元。其中專(zhuān)項(xiàng)上解支出1349萬(wàn)元，法檢體制上解支出1900萬(wàn)元。
需要特別說(shuō)明的是：2018年縣本級(jí)預(yù)算是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較大的預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)防控成為重中之重，必須強(qiáng)化各級(jí)各部門(mén)抓財(cái)政收入的意識(shí)，增加可用財(cái)力;必須把向上爭(zhēng)取資金作為保障支出的主要渠道，各職能部門(mén)要不折不扣執(zhí)行向上爭(zhēng)取資金增長(zhǎng)20%的比例要求，足額完成下達(dá)的向上爭(zhēng)取資金任務(wù)，確保預(yù)算執(zhí)行到位;必須嚴(yán)格預(yù)算的剛性約束，縣本級(jí)不能出臺(tái)沒(méi)有財(cái)力的支出政策、新開(kāi)沒(méi)有預(yù)算的支出口子。
3、鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算情況
收入計(jì)劃安排27805萬(wàn)。(1)地方一般預(yù)算收入4500萬(wàn)元(煙葉稅)。(2)縣對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助23305萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.4%。
支出計(jì)劃安排27805萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。其中一般預(yù)算支出26005萬(wàn)元，煙葉稅上解支出1800萬(wàn)元。
4、高新區(qū)預(yù)算情況
收入計(jì)劃安排1500萬(wàn)。(1)對(duì)高新區(qū)定額補(bǔ)助1000萬(wàn)元。依據(jù)縣委、縣政府支持意見(jiàn)將高新區(qū)范圍內(nèi)的城市維護(hù)建設(shè)稅1000萬(wàn)元，作為對(duì)高新區(qū)財(cái)政的固定體制補(bǔ)助基數(shù)。(2)對(duì)高新區(qū)補(bǔ)助人員工資及經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)。人員工資按現(xiàn)有工資福利總額的1.5倍足額預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
支出相應(yīng)安排1500萬(wàn)。(1)工資福利支出458萬(wàn)元用于工資、年終一次獎(jiǎng)、住房公積金補(bǔ)貼、職工三費(fèi)等。(2)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出42萬(wàn)元，包括日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工業(yè)展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。(3)高新區(qū)招商引資專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元(含招商和標(biāo)準(zhǔn)廠房一免半減政策落實(shí)兌現(xiàn))。(4)支持高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算情況
1、全縣政府性基金收支預(yù)算安排
全縣政府性基金收入計(jì)劃7800萬(wàn)元。(1)地方政府性基金收入3700萬(wàn)元，其中城市建設(shè)配套費(fèi)收入200萬(wàn)元，土地出讓金收入3500萬(wàn)元(其中高新區(qū)土地出讓金收入2000萬(wàn)元)。(2)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)基金補(bǔ)助收入4100萬(wàn)元，主要包括水利建設(shè)基金、彩票公益金收入等。
全縣政府性基金支出計(jì)劃安排7800萬(wàn)元。其中基金支出6100萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排1700萬(wàn)元。
2、高新區(qū)政府性基金收支預(yù)算安排
高新區(qū)政府性基金計(jì)劃收入2000萬(wàn)元。將高新區(qū)范圍內(nèi)年度實(shí)現(xiàn)的土地出讓凈收入2000萬(wàn)元全部劃歸高新區(qū)。
高新區(qū)政府性基金計(jì)劃支出2000萬(wàn)元。主要安排用于高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2018年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算85096萬(wàn)元，其中上年結(jié)余40612萬(wàn)元，當(dāng)年收入預(yù)算44484萬(wàn)元。
2018年支出預(yù)算43805萬(wàn)元;2018年末結(jié)余預(yù)計(jì)41291萬(wàn)元。
三、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作
(一)實(shí)施積極財(cái)政政策，加大財(cái)源建設(shè)力度。把加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)作為解決財(cái)政困難、實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的根本出路。一是大力扶持煙草產(chǎn)業(yè)。加大烤煙生產(chǎn)扶持力度，落實(shí)煙草種植保險(xiǎn)，提高鎮(zhèn)級(jí)煙稅分成比例，強(qiáng)化對(duì)鎮(zhèn)煙葉稅考核，加強(qiáng)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)協(xié)調(diào)力度，確保煙農(nóng)煙企政府三滿意。二是設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，真金白銀支持有稅產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金管理辦法和實(shí)施細(xì)則管好用好產(chǎn)業(yè)基金，實(shí)行企業(yè)貸款貼息、新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造等，扶持有稅產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。發(fā)揮財(cái)信融資擔(dān)保作用，幫助企業(yè)解決融資難問(wèn)題。三是支持招商引資，培植后續(xù)財(cái)源。著力提升營(yíng)商環(huán)境，預(yù)算招商引資工作經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)資金，支持招商引資“131”工程。
(二)多條渠道聚集財(cái)力，增強(qiáng)綜合保障能力。把“縣內(nèi)收、向上要、多方籌”放在同等重要位置，打好財(cái)政收入翻身仗。一是提高地方收入總量和質(zhì)量。完善護(hù)稅協(xié)稅、征收管理、溝通協(xié)調(diào)、委托代征等機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行《旬陽(yáng)縣財(cái)稅收入保障辦法》，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的分析研判和稅源監(jiān)控，挖掘潛力，堵塞漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。完善非稅征收管理，奮力實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入6%增長(zhǎng)目標(biāo)和收入質(zhì)量65%結(jié)構(gòu)目標(biāo)。二是把向上爭(zhēng)取資金作為緩解財(cái)政支出矛盾的主要途徑。向上爭(zhēng)取資金力爭(zhēng)較上年增長(zhǎng)20%以上，對(duì)超額完成任務(wù)的實(shí)行重獎(jiǎng)，進(jìn)一步激發(fā)各部門(mén)向上爭(zhēng)取資金的積極性。三是發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，壯大資金實(shí)力。優(yōu)化財(cái)政投融機(jī)制，做活財(cái)政金融，做實(shí)融資平臺(tái)，充分發(fā)揮財(cái)政資金四兩撥千斤作用，壯大資金池支持縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生事業(yè)發(fā)展。
(三)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本民生。一是聚焦脫貧攻堅(jiān)，要按照不低于上年20%的增幅足額預(yù)算本級(jí)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，要全額實(shí)質(zhì)性整合涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，發(fā)揮金融扶貧作用，全力保障脫貧攻堅(jiān)資金需求。二是認(rèn)真梳理上級(jí)各項(xiàng)基本民生政策，足額落實(shí)縣本級(jí)民生政策配套資金，將民生資金及時(shí)發(fā)放按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)到群眾手中。對(duì)沒(méi)有財(cái)力保障的本級(jí)自行出臺(tái)的政策要進(jìn)一步優(yōu)化，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，提高政府公信力。三要全力支持建設(shè)和發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)關(guān)乎民生福祉，事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，必須千方百計(jì)多渠道籌措資金支持惠及民生的項(xiàng)目建設(shè)。
(四)健全預(yù)算管理體系，提高預(yù)算執(zhí)行效力。一是加強(qiáng)財(cái)政供養(yǎng)人員管理。核準(zhǔn)核實(shí)對(duì)財(cái)政供養(yǎng)人員信息，統(tǒng)一行政事業(yè)單位工資發(fā)放模式，加強(qiáng)工資增減變化審核監(jiān)管，建立工資管理與財(cái)政供養(yǎng)人員管理有機(jī)銜接的監(jiān)管機(jī)制。二是深化細(xì)化預(yù)算編制。完善全口徑預(yù)算體系，做好公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算三本預(yù)算編制，強(qiáng)化各本預(yù)算編制的相互銜接，建立完整的預(yù)算管理體系，提高本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行效力。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算資金使用管理，加快預(yù)算下達(dá)，提高預(yù)算執(zhí)行率;完善函告提醒機(jī)制，日常要加強(qiáng)與項(xiàng)目主管部門(mén)的溝通，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)后，限時(shí)督促項(xiàng)目資金主管部門(mén)加快項(xiàng)目建設(shè)速度，加快項(xiàng)目資金撥付，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均衡。
(五)深化投資績(jī)效管理，提高資金使用效率?；ㄥX(qián)要問(wèn)效，把深化投資績(jī)效評(píng)價(jià)作為提高財(cái)政資金使用效率的重要抓手。一是承接好政府投資建設(shè)項(xiàng)目“最高限價(jià)”審計(jì)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，優(yōu)化投資方案，把工程造價(jià)控制在合理范圍之內(nèi)。二是健全績(jī)效管理制度機(jī)制。要建立從預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等四個(gè)方面對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行嚴(yán)格要求的管理制度，形成有機(jī)銜接的制度體系，為開(kāi)展投資績(jī)效管理工作提供制度保障。三是全面深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。全面實(shí)行一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理、部門(mén)支出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政投資額度100萬(wàn)元以上項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改“四個(gè)全覆蓋”，通過(guò)“反饋公開(kāi)、預(yù)算掛鉤、績(jī)效問(wèn)責(zé)”強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，評(píng)價(jià)結(jié)果向人代會(huì)報(bào)告，向社會(huì)公開(kāi)。
(六)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全。一是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)法規(guī)監(jiān)督。加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)教育培訓(xùn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事，嚴(yán)肅查處違反財(cái)經(jīng)法規(guī)財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督。各鎮(zhèn)各部門(mén)要加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡使用管理制度，提高公務(wù)卡使用率;嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，堅(jiān)決杜絕坐收坐支或私設(shè)小金庫(kù);嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法和政府采購(gòu)實(shí)施條例，規(guī)范政府采購(gòu)業(yè)務(wù);加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，規(guī)范單位賬務(wù)處理，嚴(yán)肅查處虛假的財(cái)務(wù)支出。加大專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，對(duì)扶貧資金、民生資金、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改到位。三是嚴(yán)格控制政府性債務(wù)，進(jìn)一步清理違規(guī)擔(dān)保違規(guī)舉債，防止過(guò)度舉債和違規(guī)舉債引發(fā)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全，確保國(guó)家治理安全，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)雖然繁重而艱巨，有縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督，只要我們聚焦目標(biāo)主動(dòng)作為，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取、埋頭苦干，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù)，一定能為加快陜西強(qiáng)縣建設(shè)提供財(cái)政智慧、貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
旬陽(yáng)縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告附表
