一、單位基本情況

1、縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理政府日常工作的職能部門。2016年，旬陽縣政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，深入貫徹落實(shí)縣委第十四屆十七次全委會(huì)精神，聚焦“五大突破”、“五場(chǎng)硬仗”，堅(jiān)持以服務(wù)為根本，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以落實(shí)為抓手，切實(shí)把辦公室打造成高水平的參謀部，智囊團(tuán)、督戰(zhàn)隊(duì)。

2、2016年度決算單位構(gòu)成：旬陽縣人民政府辦公室決算單位3個(gè)，主要包括旬陽縣人民政府辦公室和下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)

預(yù)算單位代碼：2010399旬陽縣社情民意調(diào)查中心

預(yù)算單位代碼：2120501旬陽縣雙創(chuàng)指揮部辦公室

二、2016年度部門決算情況

按照旬陽縣財(cái)政局旬財(cái)發(fā)[2017]159號(hào)文件批復(fù)，本部門(含下級(jí)預(yù)算單位)2016年總收入為1623.82萬元，其中：政府辦1351.64萬元;雙創(chuàng)辦190萬元;社情民意調(diào)查中心82.18萬元。總支出1631.16萬元，其中：政府辦1362.76萬元;雙創(chuàng)辦190萬元;社情民意調(diào)查中心78.4萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出139.35萬元。

2016年本部門決算，增加支出259.76萬元，主要原因是增加了旬陽縣社情民意調(diào)查中心支出78.4萬元、旬陽縣政府系統(tǒng)公車服務(wù)中心支出55.28萬元，增加政府1號(hào)辦公區(qū)維修改造支出180萬元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

2016年決算數(shù)據(jù)見附表:1、收支總表;2、收入總表;3、支出總表;4、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目);5、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目);6、“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出140.26萬元。其中：因公出國(guó)費(fèi)支出5.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出17.63萬元。同比增加61.97萬元，增加79.15%。相關(guān)實(shí)物量指標(biāo)說明：2016年增加上級(jí)安排出國(guó)考察團(tuán)1個(gè)1人次，費(fèi)用5.12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加55.28萬元，增加88.83%，主要原因是公務(wù)用車改革新成立旬陽縣政府系統(tǒng)公車服務(wù)中心，費(fèi)用由政府辦列支，增加費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有量22輛。全年公務(wù)接待累計(jì)135批次、1096人次，與上年基本持平。

四、2016年決算信息情況

1、本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)399.7萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)行支出，同比減少9.9萬元，減少2.42%。減少的主要原因是單位加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少開支。

2、政府采購(gòu)支出情況，我單位嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，2016年政府采購(gòu)支出281.59萬元，貨物類采購(gòu)支出141.39萬元，工程類采購(gòu)支出91.79萬元，服務(wù)類采購(gòu)支出48.41萬元。

3、2016年末本部門所屬各預(yù)算單位實(shí)際共有車輛22輛。

    五、專業(yè)名詞解釋

    1、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置稅及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    2、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指行政機(jī)關(guān)單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等其他費(fèi)用。

旬陽縣人民政府辦公室  

2017年10月27日   

附：決算公開附表