一、部門主要職責(zé)。

主要擔(dān)負城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護管理、住房保障、農(nóng)村危改、村鎮(zhèn)建設(shè)、人防戰(zhàn)備及設(shè)施建設(shè)、燃氣建設(shè)及安全管理、建筑房地產(chǎn)業(yè)市場管理等職能工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。

新開工建設(shè)保障性住房2135套，當(dāng)年基本建成1068套，公租房分配入住4697套，新增發(fā)放租賃補貼1139戶;完成固定資產(chǎn)投資25.4億元、建筑業(yè)增加值16億元，完成資質(zhì)等級以上建筑及房地產(chǎn)企業(yè)培育2戶，完成既有建筑節(jié)能改造3000平方米;完成商品房銷售16萬平米以上，同比增長5%以上;向上爭取資金1億元;完成蜀河省級文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)項目20個，完成投資1.6億元;完成呂河縣域副中心鎮(zhèn)建設(shè)項目5個，完成投資2.38億元;建成小河、仙河、雙河、神河四鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施;實現(xiàn)縣城市政供氣管網(wǎng)全覆蓋，新增居民用戶3000戶以上，縣城氣化率達70%以上，集鎮(zhèn)氣化率達30%以上;城鎮(zhèn)化率達45.5%;全年完成城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投資2.9億元，完成老城小環(huán)道、火車南站廣場、祝爾慷大道改建、黨灣路、黨家壩停車場等項目建設(shè)，建設(shè)地下綜合管廊超過1公里，海綿城市項目投資超過500萬;縣城生活垃圾無害化處理率達93%。

三、部門及所屬基層預(yù)算單位名稱，各單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況。

住建局全系統(tǒng)共有8個二級預(yù)算單位，經(jīng)費獨立核算的預(yù)算單位有8個，其中6個全額預(yù)算單位，1個差額預(yù)算單位，1個自收自支單位;財政供養(yǎng)人員198人，其中在職158人，遺屬1人，六十年代精減人員15人。全年共需財政撥款162060百元，其中：局機關(guān)70人，在職54人，遺屬1人，六十年代精減人員15人，需經(jīng)費44757百元;城投公司5人(全額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費1458百元;城管執(zhí)法大隊40人(全額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費34702百元;質(zhì)監(jiān)站18人(差額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費12915百元;房管局16人(全額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費13302百元;保障性住房管理中心8人(全額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費6346百元：環(huán)衛(wèi)所41人(全額預(yù)算)，預(yù)算經(jīng)費48580百元。

四、2017年部門綜合預(yù)算收支情況分析

(一)部門綜合預(yù)算收支總體情況

根據(jù)旬財發(fā)(2016)100《關(guān)于編制2017年縣級部門預(yù)算的通知》編制口徑執(zhí)行。工資福利、對個人和家庭經(jīng)費支出，按照國家工資福利待遇相關(guān)政策從實預(yù)算，日常公用經(jīng)費根據(jù)定員定額標準從實預(yù)算。住建局機關(guān)全年預(yù)算撥款收入44757百元，預(yù)算撥款支出44757百元，其中：工資福利支出36445百元，對個人和家庭的補助支出3654百元，商品和服務(wù)支出4658百元(三公經(jīng)費支出：業(yè)務(wù)接待費100百元，公務(wù)車輛費用100百元，會議費200百元)

(二)所屬二級事業(yè)單位全年預(yù)算撥款收入117303百元，預(yù)算總支出117303百元，其中：工資福利支出75279百元，對個人和家庭的補助支出34736百元，商品和服務(wù)支出7288百元(三公費：公務(wù)接待費340百元)。

附：2017年預(yù)算表

旬陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   

2017年3月10