一、部門主要職責(zé)。

土地資源管理、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、不動產(chǎn)登記、移民脫貧搬遷工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

總體目標(biāo)：圍繞一條主線，即：強管理、優(yōu)服務(wù)、樹形象、創(chuàng)一流;緊扣兩項指標(biāo)，即：市考指標(biāo)和縣考指標(biāo)爭優(yōu)進(jìn)位;落實三大責(zé)任，即：突出政治責(zé)任，強化崗位責(zé)任，壓實改革責(zé)任;強化四種意識，即：法治意識、大局意識、服務(wù)意識、爭優(yōu)意識;突出五大職能，即：耕地保護(hù)，地質(zhì)災(zāi)害防治，生態(tài)礦業(yè)建設(shè)，移民(脫貧)搬遷和不動產(chǎn)登記。

主要任務(wù)：確保全縣耕地保有量110.55萬畝，基本農(nóng)田保護(hù)面積99.9萬畝;全力保障重點項目建設(shè)用地，編制上報批次用地4個批次1000畝以上;切實做好土地開發(fā)整理工作，確保耕地占補平衡，完成新增耕地1000畝，全面完成2016年度白柳等4個鎮(zhèn)土地開發(fā)項目和2014、2015年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)任務(wù);統(tǒng)征儲備土地累計500畝以上，完成土地出讓收入4000萬元;完成搬遷9184戶24701人，舊宅騰退1000畝;關(guān)閉低產(chǎn)能礦山企業(yè)2家;爭取地質(zhì)災(zāi)害治理項目2個，資金500萬元。

三、部門及所屬基層預(yù)算單位名稱，各單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況。

部門總編制169人，實有人員153人，其中10人預(yù)算關(guān)系沒有轉(zhuǎn)入。部門固定資產(chǎn)總額1571.75萬元，全年預(yù)算收支1236.51萬元。具體情況如下：

1、旬陽縣國土資源局(不動產(chǎn)登記局)，正科級行政單位，全額預(yù)算經(jīng)費，含土地統(tǒng)征儲備中心、土地整理中心、防滑辦公室在內(nèi)總編制47人，實有47人，合并核算，部門固定資產(chǎn)總額1571.75萬元。年度預(yù)算收支521.92萬元。

2、旬陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊，副科級事業(yè)單位、全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制13人，實有11人，非獨立核算，無主權(quán)資產(chǎn)。年度預(yù)算收支82.74萬元。

3、旬陽縣土地資源調(diào)查監(jiān)測站，股級事業(yè)單位，全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制5人，實有9人，非獨立核算，無主權(quán)資產(chǎn)。年度預(yù)算收支62.2萬元。

4、旬陽縣地價評估事務(wù)所，股級事業(yè)單位，全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制4人，實有7人，非獨立核算，無主權(quán)資產(chǎn)。年度預(yù)算收支51.09萬元。

5、10個國土資源所，副科級事業(yè)單位，全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制68人，實有62人，非獨立核算，無主權(quán)資產(chǎn)。 年度預(yù)算收支469.55萬元。

6、不動產(chǎn)登記中心，正科級事業(yè)單位，全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制17人，實有7人，非獨立核算，無主權(quán)資產(chǎn)。 年度預(yù)算收支49.01萬元。

7、移民脫貧搬遷辦公室，正科級事業(yè)單位，全額預(yù)算經(jīng)費補助，編制15人，現(xiàn)有原扶貧局移民搬遷辦公室遷入10人辦公，預(yù)算關(guān)系尚未轉(zhuǎn)入。

四、2017年部門綜合預(yù)算收支情況分析。

(一)部門綜合預(yù)算收支總體情況

部門預(yù)算總收入1236.51萬元，其中經(jīng)費撥款補助1100.51萬元;事業(yè)發(fā)展補助66萬元;政府調(diào)劑收入70萬元。部門預(yù)算總支出1236.51萬元，其中工資福利支出929.57萬元，商品服務(wù)支出199.02萬元，對個人和家庭補助支出107.92萬元。

(二)部門一般公共預(yù)算撥款收支情況

1、機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算收支情況

機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算收入521.92萬元，其中經(jīng)費撥款補助423.92萬元;事業(yè)發(fā)展補助66萬元;政府調(diào)劑收入32萬。預(yù)算支出521.92萬元，其中工資福利支出357.07萬元，商品服務(wù)支出110.26萬元，對個人和家庭補助支出54.59萬元。

所屬事業(yè)單位(按事業(yè)單位的匯總數(shù))一般公共預(yù)算收支情況

所屬事業(yè)單位一般公共預(yù)算收入714.59萬元，其中經(jīng)費撥款補助676.59萬元，政府調(diào)劑收入38萬元。預(yù)算支出714.59萬元，其中工資福利支出572.5萬元，商品服務(wù)支出88.76萬元，對個人和家庭補助支出53.33萬元。

部門一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費支出預(yù)算情況

部門預(yù)算三公經(jīng)費支出22.5萬元，其中公務(wù)接待費8.5萬元，公務(wù)用車費14萬元。預(yù)算會議費2萬元。

試點部門綜合預(yù)算政府采購情況

2017年本部門試點單位政府采購沒有列入預(yù)算。

附：旬陽縣國土資源局2017年部門預(yù)算公開表