一、交通基本情況和工作職能
旬陽縣交通運(yùn)輸局是主管全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的縣政府組成部門。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)行政股、法規(guī)股、規(guī)劃股、建管股、財(cái)務(wù)股和交通戰(zhàn)備辦公室等六個股室,領(lǐng)導(dǎo)班子6人。下屬有縣農(nóng)村公路管理局、縣道路運(yùn)輸管理所、縣航運(yùn)管理局(地方海事處)、縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作站(設(shè)計(jì)室)、旬陽運(yùn)輸有限責(zé)任公司、縣水陸運(yùn)輸公司、縣順達(dá)運(yùn)輸公司等7個事企業(yè)單位,系統(tǒng)共有職工300余人。局黨委下設(shè)11個黨支部,共有黨員184人。主要職責(zé)是:⑴貫徹執(zhí)行國家關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律、法規(guī),并根據(jù)本縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要,擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、具體政策規(guī)定和實(shí)施辦法,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。⑵制定全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,并組織實(shí)施;引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)發(fā)展;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)。⑶負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)管理、運(yùn)輸市場管理及汽車出入境運(yùn)輸管理;負(fù)責(zé)全縣公路、水路及其設(shè)施建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù);協(xié)助組織全縣公路、水路交通規(guī)費(fèi)稽征、建設(shè)資金籌措和監(jiān)督使用;組織實(shí)施重點(diǎn)公路、水路建設(shè)項(xiàng)目,主管公路路政、運(yùn)政、航政管理工作;指導(dǎo)交通運(yùn)輸系統(tǒng)企業(yè)改革;維護(hù)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競爭秩序;對重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸、汽車技術(shù)監(jiān)測與維修、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。⑷負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸行業(yè)及水面交通運(yùn)輸安全管理工作;負(fù)責(zé)船舶及水上設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、救助打撈、防止船舶污染工作;實(shí)施船舶修理、航道疏浚、港口和港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理。⑸承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備管理任務(wù)。⑹實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,組織交通運(yùn)輸行業(yè)繼續(xù)教育等相關(guān)培訓(xùn)工作。⑺負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸涉外工作,管理利用外資工作和開展國際國內(nèi)交通經(jīng)濟(jì)交流與合作。⑻承辦縣政府交辦的其它工作。
截止2012年底,全縣公路總里程為4864.36公里,其中高速公路78.66公里,二級公路20.66公里,國省干線三級公路147.6公里,縣鄉(xiāng)公路676.69公里,村級公路3941.1公里。公路密度達(dá)到每百平方公里72.2公里。全縣22個鎮(zhèn)已全部通油路或水泥路;基本實(shí)現(xiàn)100%行政村通公路的目標(biāo),水泥路通村率為80%。
二、2013年主要工作任務(wù)及進(jìn)展情況
(一)全年完成固定資產(chǎn)投資1.4億元,截至目前完成 11207萬元。
(二)旬小二級路前期工作進(jìn)展順利,申請亞行貸款進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段;
(三)續(xù)建的江南路已通過驗(yàn)收,正在進(jìn)行收尾工作;
(四)東呂路(呂河至神河段)正在加緊建設(shè),神河至赤巖段正在進(jìn)行前期工作;
(五)已全面完成35公里縣鄉(xiāng)公路示范路、335公里通村示范路、450公里通組連戶路;
(六)縣鄉(xiāng)公路改建工程蜀小公路雙河至上碼段已開工建設(shè);
(七)漢江航道整治工程旬陽境內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)展順利,旬陽港正在建設(shè)。
三、部門及所屬單位預(yù)算編制基本情況
1、旬陽縣交通運(yùn)輸局屬行政單位,經(jīng)費(fèi)來源屬全額預(yù)算財(cái)政撥款。編制18人,其中:行政編制12人,工勤崗位2人,事業(yè)編制 4 人?,F(xiàn)實(shí)有在職人員26人,遺屬11人,六十年代1人。內(nèi)設(shè)行政股、規(guī)劃股、法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、建管股、交通戰(zhàn)備辦公室等6個股室。固定資產(chǎn)143.27萬元。
2、下屬事業(yè)單位4個。
旬陽縣農(nóng)村公路管理局屬全額預(yù)算財(cái)政撥款事業(yè)單位,編制人員40人,實(shí)有在職人員59人,固定資產(chǎn)154萬元。
旬陽縣道路運(yùn)輸管理所屬定補(bǔ)財(cái)政撥款事業(yè)單位,編制人員34人,實(shí)有在職人員33人,退休人員6人,遺屬1人,固定資產(chǎn)187萬元。
旬陽縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作站屬全額預(yù)算財(cái)政撥款事業(yè)單位,編制人員21人,實(shí)有在職人員32人,固定資產(chǎn)39.21萬元。
旬陽縣航運(yùn)管理局經(jīng)費(fèi)來源全額預(yù)算財(cái)政撥款事業(yè)單位,編制人員8人,實(shí)有在職人員17人,退休人員4人,遺屬1人,固定資產(chǎn)35.65萬元。
四、部門預(yù)算收支編制的依據(jù)及測算說明
(一)人員經(jīng)費(fèi)。核定的范圍為單位實(shí)有正式職工,(含工勤人員),在冊六十年代精減和遺屬人員。人員經(jīng)費(fèi)按國家工資福利相關(guān)規(guī)定核定。
(二)日常公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)旬陽縣部門預(yù)算編制辦法,按照定員定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)項(xiàng)目支出。依據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展需要,按項(xiàng)目必保支出安排。
五、2013年預(yù)算收支情況
旬陽縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)2013年收入預(yù)算為 137.19萬元。支出預(yù)算為137.19萬元。其中:工資福利支出117.22萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出 8.92萬元,日常經(jīng)費(fèi)支出 11.05萬元。
所屬4個事業(yè)單位2013年收入預(yù)算為769.06 萬元。支出預(yù)算為769.06 萬元。其中:工資福利支出603.05萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出15.7萬元,日常經(jīng)費(fèi)支出120.31萬元,行政事業(yè)類項(xiàng)目支出30萬元。
附:1、旬陽縣交通運(yùn)輸局2013年收支預(yù)算總表
2、旬陽縣交通運(yùn)輸局2013年財(cái)政預(yù)算撥款支出明細(xì)表
㈠收支預(yù)算總表
旬陽縣交通運(yùn)輸局2013年收支預(yù)算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政預(yù)算撥款收入 |
906.25 |
一、基本支出 |
876.25 |
三、事業(yè)收入 |
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1、工資福利支出 |
720.27 |
四、經(jīng)營收入 |
|
2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
24.62 |
五、其他收入 |
|
3、日常公用經(jīng)費(fèi) |
131.36 |
六、附屬單位繳款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
30.00 |
七、上年結(jié)余收入 |
|
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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本年收入合計(jì) |
906.25 |
本年支出合計(jì) |
906.25 |
㈡財(cái)政預(yù)算撥款支出明細(xì)表
旬陽縣交通運(yùn)輸局2013年財(cái)政預(yù)算撥款支出明細(xì)表
單位:萬元
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
總 計(jì) |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
|
214 |
交通運(yùn)輸 |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
2140101 |
行政運(yùn)行 |
137.19 |
137.19 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
383.80 |
383.80 |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
150.00 |
125.00 |
25.00 |
2140114 |
公路和運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
145.75 |
140.75 |
5.00 |
2140126 |
航務(wù)管理 |
89.51 |
89.51 |
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