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旬陽縣交通運輸局2012年部門預算說明

作者： 發(fā)布時間：2012-09-27 14:43 來源：
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旬陽縣交通運輸局2012年部門預算說明
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)姆?、法?guī)、規(guī)章和政策、標準，擬訂全縣交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂本縣交通運輸政策規(guī)定和實施辦法，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。指導全縣公路、水路行業(yè)體制改革工作。
（二）編制全縣公路、水路、客貨運、物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并監(jiān)督實施。
（三）負責全縣公路、水路運輸市場監(jiān)管。指導城鄉(xiāng)客運、貨運及站場、港口等基礎設施建設規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作；維護公路、水路交通運輸行業(yè)和城市客運行業(yè)的平等競爭秩序；負責汽車出入境運輸管理；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（四）負責全縣公路、水路養(yǎng)護管理工作。擬訂公路、水路等養(yǎng)護管理的政策、制度及辦法，并監(jiān)督實施；負責公路、水路地質(zhì)災害的評估及治理工作。
（五）承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準；負責全市公路、水路建設和工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負責全市公路、水路交通運輸設施的建設和管理。
（六）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排意見，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出全縣公路、水路建設地方扶持有關(guān)政策建議；負責籌措交通建設資金并監(jiān)督使用，實施行業(yè)內(nèi)部財務審計；指導收費公路的運營管理。
（七）指導全縣公路、水路行業(yè)交通安全生產(chǎn)工作；承擔全縣水上交通、汽車站場、工程建設安全監(jiān)管責任；依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
（八）承擔船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、通信導航、救助打撈及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責船舶代理、航道疏浚的行業(yè)管理。
（九）負責公路、水路交通應急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸運力調(diào)度，指導公路災害搶險保暢、水上救助救撈等應急工作；負責全縣路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔交通戰(zhàn)備和國防動員有關(guān)工作。
（十）做好境內(nèi)高速公路建設外部環(huán)境協(xié)調(diào)和保障工作。
（十一）指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。
（十二）負責全縣交通運輸外事工作，開展對外交流與合作。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、2012年度部門主要工作任務及重點
主要任務是：全年確保完成交通基礎設施建設投資3億元。
1、抓好項目前期工作。力爭完成旬小二級路亞行貸款前期工作，安旬二級路完成前期設計、評審，加快推進桐旬高速公路聯(lián)絡線方案調(diào)查工作；爭取小雙公路、呂赤公路立項；抓好一批旅游路、產(chǎn)業(yè)路、園區(qū)路的前期工作。爭取未通暢建制村的水泥路硬化項目。
2、加快公路橋梁建設。建成小河大橋，續(xù)建完成兩仁公路、江南路蜀河到旬陽漢江大橋段；開工建設雙河、蜀河大橋，配合鐵路建好甘溪張家河跨旬河大橋；建成縣鄉(xiāng)公路示范路43.77公里，通村示范路500公里，連戶路400公里；繼續(xù)實施未通暢建制村的水泥路硬化工程、通達工程，消滅大部分斷頭路；全力配合境內(nèi)十天高速公路完成LA連接線工程。
3、加快道路運輸站場建設。小河三級客運站建成投入使用，開工建設呂河、甘溪、雙河、紅軍、石門5個五級客運站和30個招呼亭；大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，完成二類物流貨運站的立項，爭取開工建設。
4、加快航港設施建設。加快安康至白河高等級航道我縣境內(nèi)設施建設，完成旬陽港、蜀河港建設；建成棕溪碼頭，呂河貨運碼頭；完成旬陽縣城至廟嶺5公里標準航道和城關(guān)磨溝航道、蜀河洪龍灘航道整治；建成標準化渡口8個。投資500萬，建成旬陽漢江航運博物館。
5、提升養(yǎng)護管理水平。鞏固提高農(nóng)村公路養(yǎng)護管理水平，完成市局下達的養(yǎng)護工程任務，增強道路應急保暢能力，力爭道路全天候暢通；落實農(nóng)村公路養(yǎng)護管理責任，全年縣公路年均優(yōu)良路率達到85%，鄉(xiāng)公路年均優(yōu)良路率達到75%以上，村公路縣監(jiān)管、鎮(zhèn)管理、村負責，年均優(yōu)良路率達到65%，超限超載率穩(wěn)定控制在3%以內(nèi)，行政事案結(jié)案率達到85%以上，查處率、受賠率達到90%以上。
6、提高道路運輸服務水平。繼續(xù)推進城鄉(xiāng)客運一體化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市公交、城際客運和通村客運發(fā)展，構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共交通運輸體系，新增縣城至呂河等公交線路2條，新增通村客運線路5條8輛，更新出租車70輛；繼續(xù)加大以出租車為重點的監(jiān)管力度，嚴厲打擊非法經(jīng)營行為，全面構(gòu)建智能運輸管理系統(tǒng)，實施動態(tài)監(jiān)管，凈化運輸市場。
    7、加快水運發(fā)展步伐。加快港口和碼頭建設，積極培育發(fā)展壯大水上運輸；引導水陸公司轉(zhuǎn)產(chǎn)，在經(jīng)營好旬陽至蜀河水上航線的基礎上，積極發(fā)展蜀河、旬陽庫區(qū)旅游業(yè)，建立水上樂園。
8、提升工程建設質(zhì)量水平。加大檢測力度，強化過程監(jiān)管，積極推進現(xiàn)代工程管理，推行施工標準化，消除質(zhì)量通病，提升工程質(zhì)量品質(zhì)，使公路建設與自然環(huán)境更加和諧，工程耐久性、抗災能力和使用品質(zhì)得到顯著提升。落實質(zhì)量管理責任和過程監(jiān)督，工程質(zhì)量合格率達到100%，單點合格率達90%以上，關(guān)鍵指標抽查合格率達到90%以上。
9、強化安全監(jiān)管。建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加快交通運輸安全體系建設；深入開展安全設施、道路運輸、水上交通、工程建設四項安全檢查，整治力度不斷加強，監(jiān)管責任全面落實；切實加強通行安全保障管理，落實危橋險路監(jiān)管責任，向社會提供安全的道路通行條件；杜絕重特大安全責任事故，避免較大安全生產(chǎn)責任事故，確保行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中趨好。
10、抓好信訪維穩(wěn)工作。重視信訪工作，認真落實領(lǐng)導接訪制度，做好矛盾糾紛排查，深入推進風險評估，及時化解各種矛盾，確保行業(yè)和社會穩(wěn)定。
11、繼續(xù)抓好雙創(chuàng)工作。認真履行雙創(chuàng)第一片區(qū)牽頭單位職責，強化宣傳教育，進一步提升片區(qū)住戶雙創(chuàng)意識，自覺參與雙創(chuàng)；完善片區(qū)基礎設施，進一步改善硬件條件；鞏固日常巡查機制，保持片區(qū)環(huán)境進一步好轉(zhuǎn)，為鞏固省級衛(wèi)生縣城和創(chuàng)國衛(wèi)做出更大貢獻。
12、努力改善職工辦公生活條件。進一步加大銜接爭取力度，集中精力做好新建交通運輸大廈各項前期籌備工作，力爭年內(nèi)立項建設。
13、全力扶持企業(yè)發(fā)展。積極幫扶企業(yè)拓展經(jīng)營渠道，尋求貨源、財源；指導企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)發(fā)展后勁，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
14、全面加強黨的建設。繼續(xù)以“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為載體，深入開展“窗口示范單位”、文明單位等創(chuàng)建活動，不斷增強行業(yè)管理能力和服務水平，爭取政風行風評議名次繼續(xù)前移，實現(xiàn)文明行業(yè)建設新突破；貫徹落實上級重大決策措施有力，落實到位；督辦督查工作落實迅速，反饋及時；重大事項及時報告，信息暢通；堅持依法行政，執(zhí)法行為規(guī)范，執(zhí)法責任制落實，無重大越權(quán)行政、違法執(zhí)法問題發(fā)生；繼續(xù)舉全行業(yè)之力，認真落實黨風廉政建設責任制，開展黨紀政規(guī)、先進示范、崗位廉政教育，建立和完善重點項目領(lǐng)導包抓、崗位目標責任、安全質(zhì)量廉政風險和工作失職瀆職追究五項工作機制，打造廉潔交通。
三、部門及所屬單位預算編制基本情況
1、旬陽縣交通運輸局屬行政單位，經(jīng)費來源屬全額預算財政撥款。編制18人，其中：行政編制12人，工勤崗位2人，事業(yè)編制 4 人?，F(xiàn)實有在職人員28人，遺屬11人，六十年代2人。內(nèi)設行政股、規(guī)劃股、法規(guī)股、財務股、建管股、交通戰(zhàn)備辦公室等6個股室。固定資產(chǎn) 137.16萬元。
2、 下屬事業(yè)單位4個。
（1）、旬陽縣農(nóng)村公路管理局屬全額預算財政撥款事業(yè)單位，編制人員40人，實有人員67人，固定資產(chǎn)139萬元。
（2）、旬陽縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作站屬全額預算財政撥款事業(yè)單位，編制人員17、實有人員31，固定資產(chǎn)38.12萬元。
3、旬陽縣航運管理局（海事局）屬全額預算財政撥款事業(yè)單位，編制人員10人、實有17人；固定資產(chǎn)：35.65萬元。
4、旬陽縣道路運輸管理所屬財政定補撥款單位。編制人員34人、實有32人，退休6人;固定資產(chǎn)187.15萬元。
四、部門預算收支編制的依據(jù)及測算說明
（一）人員經(jīng)費。核定的范圍為單位實有正式職工，（含工勤人員），在冊六十年代精減和遺屬人員。人員經(jīng)費按國家工資福利相關(guān)規(guī)定核定。
    （二）日常公用經(jīng)費。根據(jù)旬陽縣部門預算編制辦法，按照定員定額標準規(guī)定。
    （三）項目支出。依據(jù)年度目標任務和事業(yè)發(fā)展需要，按項目必保支出安排。
五、2012年預算收支情況
旬陽縣交通運輸局機關(guān)和下屬4個事業(yè)單位2012年收入預算共計1356.98萬元，支出預算共計1356.98萬元。其中：
1、旬陽縣交通運輸局2012年行政運行收入預算為    146.06萬元。支出預算為146.06萬元。其中:工資福利支出125.17萬元，對個人和家庭補助支出 9.15萬元，日常經(jīng)費支出 11.74萬元。
2、旬陽縣農(nóng)村公路管理局2012年公路養(yǎng)護收入預算為469.12萬元。支出預算為469.12萬元。其中:工資福利支出296.23萬元，對個人和家庭補助支出 12.99萬元，日常經(jīng)費支出 159.9萬元。
3、旬陽縣道路運輸管理所2012年公路運輸管理收入預算為521.30萬元。支出預算為521.30萬元。其中:工資福利支出207.96萬元，對個人和家庭補助支出 97.94萬元，日常經(jīng)費支出 215.4萬元。
4、旬陽縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作站2012年公路和運輸技術(shù)標準化建設收入預算為146.06萬元。支出預算為     146.06萬元。其中:工資福利支出130.49萬元，對個人和家庭補助支出 3.51萬元，日常經(jīng)費支出 7.06萬元，項目支出為5萬元。
5、旬陽縣航運管理局2012年航務管理收入預算為    74.44萬元。支出預算為74.44萬元。其中:工資福利支出 69.35萬元，對個人和家庭補助支出 2.46萬元，日常經(jīng)費支出 2.63萬元。
 
 
附：1、旬陽縣交通運輸局2012年收支預算總表
    2、旬陽縣交通運輸局2012年財政預算撥款支出明細表
                       二0一二年九月十九日
 

 

附件一

旬陽縣交通運輸局部門2012年收支預算總表
　 　 　 單位：萬元
收入 支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政預算撥款收入 729 一、基本支出 1282.23
二、政府性基金收入 　 1、工資福利支出 829.2
三、行政事業(yè)性收費收入 432.98 2、對個人和家庭的補助支出 126.05
四、房屋及設備出租收入 　 3、日常公用經(jīng)費 326.98
五、其他收入 　 二、其他資本性支出 69.75
六、上級補助收入 195 三、項目支出 5
七、上年結(jié)余收入 　 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 　
本年收入合計 1356.98 本年支出合計 1356.98

 

 

附件二

旬陽縣交通運輸局2012年財政預算撥款支出明細表
　 　 　 　 單位：萬元
支出功能分類 預算數(shù)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
總計 729 724 5
214 交通運輸 729 724 5
2140101 行政運行 146.06 146.06 　
2140106 公路養(yǎng)護（公路水路運輸） 322.44 322.44 　
2140112 公路運輸管理 40 40 　
2140114 公路運輸技術(shù)標準化建設 146.06 141.06 5
2140126 航務管理 74.44 74.44